|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
最新消息列表
| 標題 |
轉知行政院主計總處函以，該總處實地查核部分機關109年度內部控制實施情形，發現共同性缺失事項如說明二，並請依說明三辦理，請查照。 |
| 發布日期 |
2021/9/7 |
| 發布單位 |
會計室 |
| 點閱次數 |
163 |
| 詳細內容 |
說明：
一、依主計總處110年8月30日主綜督字第1100600689號函副本辦理。
二、旨揭共同性缺失如下（詳附件）：(一)未落實辦理風險評估作業。 (二)未落實辦理內部控制監督作業。 (三)未落實追蹤內部控制缺失改善及興革建議辦理情形。 (四)未落實辦理民間團體補（捐）助系統（以下簡稱CGSS系 統）查詢作業。
三、前開所列共同性缺失，請確實依下列說明辦理： (一)本府訂有「臺北市政府實施內部控制制度作業原則」與 「本府各機關學校風險管理作業方式」，作為各機關學校實施內部控制制度及風險管理作業之依循，準此，重 申請各機關學校確依上述規定落實風險評估作業、內部 控制查核作業及追蹤內部控制缺失改善情形等。 (二)另請各機關確實檢視使用CGSS系統情形，如有類此情況 應即時改善，並確依本府於110年5月27日以府授主公預 字第1100120520號函轉主計總處「民間團體補（捐）助 系統查詢及登錄作業」之規範辦理。
四、檢附前開主計總處、臺北市政府原函各1份。
|
| 相關連結 |
目前無資料 |
| 相關檔案 |
點選檔名時，會以開新視窗方式呈現
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
